中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室（云南省互联网信息办公室）2020年度预算公开说明

　　　附件1　　 

　　中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室（云南省互联网信息办公室）2020年预算公开目录　

　　第一部分 中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室(云南省互联网信息办公室)2020年部门预算编制说明

　　第二部分 中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室(云南省互联网信息办公室)2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门项目支出情况表

　　八、部门政府性基金预算支出情况表

　　九、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

　　十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十一、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

　　十二、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

　　十三、省对下转移支付情况表

　　十四、省对下转移支付绩效目标表

　　十五、部门政府采购情况表

　　　　附件2　　 

　　中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室（云南省互联网信息办公室）2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)部门主要职责

　　见备注说明

　　(二)机构设置情况

　　见备注说明

　　(三)重点工作概述

　　见备注说明

　　二、预算单位基本情况

　　见备注说明

　　三、预算单位收入情况

　　(一)部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入2,190.48万元，其中：一般公共预算财政拨款2,183.55万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转6.93万元。

　　与上年2907.32万元对比减少716.84万元，主要原因是按照“过紧日子”的要求，缩减部分项目经费支出，保障2020年中央、省委、省政府确定的主要工作任务。

　　(二)财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入2,190.48万元，其中:本年收入2,183.55万元，上年结转6.93万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,183.55万元(本级财力2,183.55万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元)，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

　　与上年2907.32万元对比减少716.84万元，主要原因是按照“过紧日子”的要求，缩减部分项目经费支出，保障2020年中央、省委、省政府确定的主要工作任务。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出2,190.48万元。财政拨款安排支出2,190.48万元，其中：基本支出1,485.25万元，与上年830.32万元对比增加654.93万元，主要原因为2020年预算人员增加，基本支出随之增加;项目支出698.3万元，与上年2002万元对比减少1303.7万元，主要原因是按照“过紧日子”的要求，缩减部分项目经费支出，保障2020年中央、省委、省政府确定的主要工作任务。

　　(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-网信事务-行政运行1,317.88万元，主要用于人员工资和保障机构正常运转的公用经费。

　　一般公共服务支出-网信事务-信息安全事务480.00万元，主要用于网信新技术新应用更新、网络安全统筹协调工作。

　　一般公共服务支出-网信事务-其他网信事务支出200万元，主要用于网信业务保障及促进专项工作。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出105.89万元，主要用于缴纳单位人员的基本养老保险。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金79.78万元，主要用于缴纳单位人员的住房公积金。

　　(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　(本条按部门预算支出经济科目分类)

　　基本工资291.74万元(其中：基本支出291.74万元)。

　　津贴补贴376.20万元(其中：基本支出376.20万元)。

　　奖金201.91万元(其中：基本支出201.91万元)。

　　绩效工资69.31万元(其中：基本支出69.31万元)。

　　机关事业单位基本养老保险缴费105.89万元(其中：基本支出105.89万元)。

　　其他社会保障缴费4.23万元(其中：基本支出4.23万元)。

　　住房公积金79.78万元(其中：基本支出79.78万元)。

　　办公费55.32万元(其中：基本支出27.06万元，项目支出28.26万元)。

　　印刷费5.25万元(其中：基本支出3.73万元，项目支出1.52万元)。

　　咨询费2.48万元(其中：项目支出2.48万元)。

　　水费5.28万元(其中：基本支出5.28万元)。

　　电费5.14万元(其中：基本支出5.14万元)。

　　邮电费10.26万元(其中：基本支出10.26万元)。

　　物业管理费32.30万元(其中：基本支出2.38万元，项目支出29.92万元)。

　　差旅费116.26万元(其中：基本支出80.41万元，项目支出35.85万元)。

　　因公出国(境)费用18.30万元(其中：项目支出18.30万元)。

　　维修(护)费2.47万元(其中：基本支出2.47万元)。

　　会议费31.60万元(其中：基本支出30.00万元，项目支出1.60万元)。

　　培训费44.51万元(其中：基本支出7.93万元，项目支出36.58万元)。

　　劳务费1.60万元(其中：项目支出1.60万元)。

　　委托业务费486.94万元(其中：项目支出486.94万元)。

　　工会经费12.75万元(其中：基本支出12.75万元)。

　　福利费12.75万元(其中：基本支出12.75万元)。

　　公务用车运行维护费7.64万元(其中：基本支出7.64万元)。

　　其他交通费用75.09万元(其中：基本支出72.27万元，项目支出2.82万元)。

　　其他商品和服务支出83.30万元(其中：基本支出76.12万元，项目支出7.18万元)。

　　办公设备购置1.8万元(其中：项目支出1.8万元)。

　　信息网络及软件购置更新43.45万元(其中：项目支出43.45万元)。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　(二)与中央配套事项

　　无。

　　(三)按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，采购预算总额461.73万元，其中：政府采购货物预算1.8万元、政府采购服务预算459.93万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室(云南省互联网信息办公室)部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计56.30万元，较上年减少3.70万元，下降6.17%，具体变动情况如下：

　　(一)因公出国(境)费

　　中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室(云南省互联网信息办公室)部门2020年因公出国(境)费预算为18.30万元，较上年减少1.70万元，下降8.50%，共计安排因公出国(境)团组0个，因公出国(境)5人次。

　　减少原因是省委网信办厉行节约严控因公出国(境)费用。

　　(二)公务接待费

　　中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室(云南省互联网信息办公室)部门2020年公务接待费预算为19.00万元，较上年减少1.00万元，下降5.00%，国内公务接待批次为190次，共计接待1893人次。

　　减少原因是省委网信办厉行节约严控公务接待费用。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室(云南省互联网信息办公室)部门2020年公务用车购置及运行维护费为19.00万元，较上年减少1.00万元，下降5.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%;公务用车运行维护费19.00万元，较上年减少1.00万元，下降5.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　减少原因是省委网信办厉行节约严控公务用车购置及运行维护费用。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　深入学习贯彻习近平总书记新时代中国特色社会主义思想和网络强国重要思想以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照党中央和省委省政府决策部署，省级资金严格按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局的原则，坚持稳中求进工作总基调，抓重点、抓基础、抓亮点，着力维护网络意识形态安全，着力提高网络安全保障能力，着力加快信息化发展，着力提升网络空间话语权和影响力，营造良好网上舆论氛围，提供有力网络安全保障和信息化支撑。

　　(一) 网信新技术新应用更新专项经费绩效目标

　　1.推动建立大数据辅助科学决策和社会治理的机制，助力政府治理体系和治理能力现代化，对党政数据综合分析平台(一期)系统功能进行优化，并增加1个信息化协调专项工作展现与分析模块，系统优化建设通过专家验收，质量合格。

　　2.贯彻落实中央、省委省政府信息化发展战略相关部署，开展信息化发展情况评估和发展战略研究，完成云南省《“十三五”国家信息化规划》实施情况评估报告和云南省“十四五”信息化发展研究报告的编制，并通过专家验收。

　　3.完成上级要求的具有舆论属性或社会动员能力的互联网信息服务安全评估的现场监督检查任务清单和督导评估报备任务清单，同时对互联网新闻信息服务新技术新应用开展安全评估7次，并开展全省网信系统新技术新应用知识培训400人次，确保云南省互联网新技术新应用不出现重大不可控信息安全事件。新技术新应用培训参训学员和推广对象满意度达90%以上。

　　(二) 网络安全统筹协调工作专项经费

　　深入开展网络安全宣传普及工作，网络安全宣传活动覆盖受众范围达到100万人次以上，人民群众网络安全意识和基本防护技能得到提升。

　　(三) 网信业务保障及促进专项经费

　　1.深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，以社会主义核心价值观为引领，充分发挥互联网的传播、技术和平台优势，整合线上线下资源，着力抓好网络文明和网络文化建设工作，积极传播网络正能量，清朗网络空间，丰富广大网民的网络文化生活，推动全省网络文化健康发展。

　　2.发挥省委网信办的职能优势做好网络扶贫宣传，推送宣传活动稿件80次，开展营销活动5次，为相关地区脱贫攻坚、乡村振兴营造良好的网络舆论环境;实施“电商扶贫”，营销农特产品和手工艺品，争取2020年的电商销售金额较2019年有所增加，项目合作方、县有关部门、电商扶贫受益贫困户满意度达到80%以上。

　　　九、其他公开信息

　　(一)专业名词解释

　　1.基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

　　2.项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

　　3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

　　4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

　　5.网信事务支出：反映中国共产党网信部门的支出。

　　6.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室(云南省互联网信息办公室)部门2020年机关运行经费安排356.19万元，与上年200.93万元对比增加155.26万元，主要原因为2020年单位预算人员增加，机关运行经费按照增加人数的比例增加。

　　(三)国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。

　　备注：部门公开的财务总收入与2020年部门预算批复数中的财务总收入差额部份、基本职能及主要工作、预算单位基本情况为涉密事项。

　　中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室(云南省互联网信息办公室)2020年度预算公开报表